工程项目审计,需提供资料清单的有哪些

一、 项目概况;

二、 会议纪要:本项目相关各类会议纪要,包括但不限于“三重一大”决策会议纪要、经理班子会议纪要、各类专题会议纪要、项目例会纪要;

三、 项目承接资料:包括但不限于招标资料、业主考察资料、业主资信评价、投标资料(投标文件、中标通知书、投标成本测算Excel版等)、询标纪要、图纸会审纪要、标前协议、内部承包人引入或建档资料、各类承诺书、标前成本、商务策划方案(目标成本)等;

四、 工程合同:包括但不限于工程承包合同、工程承包合同评审表、合同交底记录、补充协议、项目责任书(或内部承包协议)、风险押金凭证及收据(其他缴纳方式相关资料)等;

五、 成本合同:包括但不限于劳务分包合同、专业分包合同、材料采购合同、机械租赁合同、借款合同等(包含合同台账及合同原件、招投标整套资料、结算单等);

六、财务会计:包括但不限于会计凭证、账簿、报表、银行对账单、客商对账单、项目成本核对表、履约保函、劳务公司支付劳务费资料(工资表、银行转账记录、收款承诺等)、借款资料、决策程序及计息情况;

七、项目组织:项目组织构架、人员花名册、通讯录、岗位职责、工资发放表、年薪兑现表等;

八、法律诉讼:法务案件台账、项目经济案件诉讼及进展、执行情况、冻结金额,若有;

九、生产资料:项目开工报告、工程项目进度管理甘特图、安全生产、技术质量检查记录、项目生产报表、工期签证资料(过程签证、变更、台账登记等资料);

工程项目审计,需提供资料清单的有哪些

十、预算成本方面需提交资料:

1.预算书、施工图纸;(电子版或纸质版)

2.劳务、材料、机械、专业分包等合同及其相应台账,完成工作量及应付款项汇总表,结算单;

3.标前成本、商务策划方案(目标成本)及各阶段成本分析表(包含人工、大宗材料、机械、措施、分包、项目管理费的具体分析表)、外欠款明细表,相应表格需按集团要求签字、盖章;

4.已审核的工作量报表、经济联系单(分已签证、未签证);

5.项目月度实际成本,“三算对比表”、成本分析会及专题会会议纪要;

6.项目竣(交)工后的成本等资料。

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